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市城市建設投資有限責任公司2016年度財務管理情況審計結果

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根據《中華人民共和國審計法》的規定,六盤水市審計局于2017年10月至11月對六盤水市城市建設投資有限責任公司(以下簡稱“市城投公司”)2016年財務管理情況進行了審計調查,對相關事項進行了必要的延伸和追溯。

一、基本情況

市城投公司于2014年4月18日注冊成立,注冊資本為30億元,為市人民政府投融資平臺公司,下屬有六盤水市城旅投資有限公司等4家全資子公司,2016年總收入7.95億元,成本費用總額3.58億元,稅金及附加404.42萬元,利潤總額4.34億元。市城投公司在內部制度化、規范化方面做了大量工作,制定了對子公司的財務監督管理制度,內部管理制度基本健全完善,提供的會計資料基本真實地反映了公司財務狀況和經營成果。

二、審計發現的主要問題

(一)對外捐贈50萬元未報經批準。

(二)超標準發放職工薪酬47.21萬元。

(三)違規借出借入公務車8輛。

(四)無依據列支維修費19.77萬元。

(五)子公司物資公司公司注銷未進行清算。

(六)未及時清理清收往來款項141.92億元。

(七)收入核算不實1,057.83萬元,存在少計利息及少計房屋租賃收入情況。



2018年12月11日           

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