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關于2017年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告

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關于2017年度市級預算執行和其他財政

收支審計查出問題整改情況的報告

201913日在市八屆人大常委會第次會議上)

審計局局長 代云盤

 

 

市人大常委會:

受市人民政府委托,我向市人大常委會報告2017年度市級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況,請予審議。

市政府高度重視整改工作,2018年10月,由市審計局牽頭,市委組織部、市編委辦、市人力資源社會保障局、市財政局、市經濟和信息化委等6部門組成檢查組,對各責任單位整改情況進行檢查,并建立整改工作臺賬,督促落實整改相關工作。

目前,各責任單位已收繳財政資金、促進非稅收入入庫4.06億元,歸還原渠道資金11.56億元,加快資金下達10.23億元,調整會計賬目2.77億元,規范預算及其他資金管理7.85億元,促進159個項目規范建設程序、105個項目實施完成,促進完善制度30項,相關部門根據審計結果給予6名相關責任人黨紀政紀處分、對20名責任人予以提醒誡勉談話。審計查出問題大部分已整改,提出建議大部分被采納。部分土地出讓收入未追繳到位、部分民生項目未建成、部分市屬企業法人治理結構仍不完善等少數問題,由于個別單位采取措施不夠有效、形成時間長和客觀條件限制等原因尚未整改到位。

一、市級財政預算管理審計整改情況

(一)市級財政預算執行情況審計

一是部分預算編制不規范。對一般公共預算支出代編預算2.02億元未細化的問題,市財政局已規范預算編審,建立了預算指標管理系統。對國有資本經營預算編制不完整的問題,市財政局已向市政府專題報告,擬將市屬國有企業全部納入市級國有資本經營預算管理。

二是部分收入收繳不及時。對未及時征收土地出讓價款8.38億元的問題,已追繳2.11億元。對應收未收國有資產凈收益496.50萬元的問題,已全部收繳。對未及時征繳一般預算收入2,260.03萬元的問題,已上繳國庫。對市住房城鄉建設局未及時足額征收新型墻體材料專項基金等4,073.82萬元的問題,已追繳261.15萬元,市紀委對市住房城鄉建設局進行約談。

三是部分預算執行不嚴格。對項目預算2.09億元當年未執行、政府性基金預算進度不均衡和部分支出未按預算撥款的問題,市財政局已進一步強化預算管理,強化執行調度,加快執行進度,逐步規范管理。

四是部分財政資金管理使用不規范。對項目資金4.96億元未及時使用的問題,市財政已撥付1.37億元,上繳存量資金2.78億元。對存量資金管理使用不規范3,462.38萬元的問題,已使用390.23萬元,作為存量上繳3,072.15萬元。對未采取國庫集中支付方式撥付資金4.60億元的問題,市級季度基礎獎已采取授權支付方式發放。對相關單位借墊款12.39億元未及時清理的問題,已通過收回借款等方式整改1.21億元。

(二)稅收征管情況審計

未及時征收部分企業稅金、罰款1,996.07萬元的問題,已追繳1,239.72萬元。

(三)市教育局、市衛生計生委部門預算執行情況審計

一是預算執行方面。對2個部門公務用車運行及維護費超預算支出17.04萬元的問題,各單位均承諾將嚴格控制“三公”經費支出。對市教育局超支40.83萬元的問題,市教育局承諾將嚴格執行預算。對擠占挪用中央獎補專項資金21.36萬元的問題,市教育局已歸還。對截留各縣區助學貸款代理費和先進集體獎金56.25萬元的問題,市教育局已將涉及資金下撥至各縣區。

二是非稅收入及部分資產管理不規范。對市教育局收取各類考試報名費88.45萬元未及時上繳的問題,已上繳市財政。對市衛生計生委收取相關資格考試報名費公款私存11.89萬元的問題,已對相關人員進行誡勉約談。對部分資產管理不規范116.07萬元的問題,市衛生計生委已對涉及資產進行處置。

二、重大政策措施落實情況跟蹤審計整改情況

(一)2017年保障性安居工程跟蹤審計

一是安居工程目標任務未完成。對虛報完成目標任務1131套的問題,盤州市、鐘山經濟開發區已刪除重復或虛報數據,六枝特區對住房城鄉建設局等單位通報批評,并修改如實上報數據。

二是違規使用資金或資金閑置。對2.04億元資金閑置的問題,市本級已撥付1920萬元,余下17,980萬元將根據工程進度撥付,六枝特區已撥付閑置資金499.65萬元。對將安居工程銀行貸款3.32億元用于其他公共項目支出的問題,市相關單位已將資金歸還。對挪用棚改專項資金161.98萬元的問題,六枝特區已對違規人員進行提醒談話,對涉及費用進行調賬處理,水城縣已將挪用資金歸還縣棚改專戶。對未根據項目進度及時撥付資金2,468.2萬元的問題,水城縣已撥付。

三是部分安居工程建設管理不到位。對2個項目未建成的問題,六盤水市第一中學項目已建成并完成相關驗收工作,六枝特區陽光安置小區公租房項目正在實施主體工程。對11個項目未按規定辦理竣工驗收即交付使用的問題,六枝特區、盤州市涉及項目已辦理驗收備案。對3個項目違規招標的問題,六枝特區紀委對關寨鎮黨委書記撤銷黨內職務,對鎮長進行黨內嚴重警告;盤州市對盤州古城開發管理有限責任公司處罰3.4萬元,并約談責任人員;鐘山區對業主荷城花園房地產開發有限公司罰款9.07萬元。對2個項目違規改變建設規;蚍欠ㄕ嫉亟ㄔO的問題,六枝特區已變更程序和辦理施工許可證;盤州市已對古城開發管理有限責任公司罰款292.52萬元。對水城縣將已得到煤礦搬遷補償款的55戶納入棚改范圍的問題,水城縣已調整改造對象,取消55戶改造資格。

四是部分安居住房補助發放和分配不規范。對162戶不符合條件家庭違規享受保障性住房的問題,六枝特區、盤州市及鐘山經濟開發區已清退不符合條件家庭,追回補貼。對六枝特區205套安居住房空置超過3年的問題,涉及空置住房已分配。對公租房租金60.97萬元難以收繳的問題,鐘山區已整改取消45戶租賃資格,追繳租金2.05萬元。對違規向干部職工減免租金3.32萬元的問題,鐘山經濟開發區已追回租金1.38萬元,其余取消申請資格。

(二)2016年易地扶貧搬遷項目實施及資金管理使用跟蹤審計

一是部分縣(市、區)基礎管理工作和政策執行不到位。對水城縣、鐘山區14個安置點工程進度滯后或未完工的問題,涉及項目已按期完工。對2,259戶家庭未簽訂復墾協議或未拆除舊房的問題,六枝特區、水城縣已簽訂復墾協議,應拆舊房已全部拆除,鐘山區拆除率達80%。對2,643戶搬遷對象與系統數據不相符的問題,六枝特區、水城縣已對未搬遷對象重新審核、登記。對住房面積超標準179套的問題,六枝特區決定在搬遷群眾穩定脫貧前讓其無償居住,確保不增加農戶負擔和按期脫貧,待脫貧后按審計結算價補齊差價。對10個安置點未按規定申辦建設用地審批手續的問題,水城縣已編制勘測定界報告書及勘測定界圖,待批準后,立即組織用地申報工作。

二是部分縣(市、區)違規申報管理使用易地扶貧搬遷資金。對項目資金閑置2,445.17萬元的問題,盤州市已撥付830.08萬元,水城縣已撥付877.5萬元。對違規支付資金9,961.74萬元的問題,各縣(市、特區)已對相關人員批評教育或約談,歸還涉及資金,調整會計賬目。如六枝特區對工程進度款2,339.6萬元直接支付到個人賬戶的問題,已對相關責任人進行批評教育,并將相關款項存入單位賬戶。對盤州市虛報項目套取易地扶貧搬遷資金1788萬元的問題,相關單位已將資金上繳盤州市財政。

三是部分縣(市、區)未嚴格易地扶貧搬遷工程建設管理的問題。對14個項目先施工后招標或肢解招標,15個項目未經驗收交付使用的問題,4個縣(市、特區、區)已對相關問題進行調查處理,并對相關責任人進行提醒談話、約談等,對未驗收的項目及時組織驗收。如,盤州市對6個項目涉及的普古鄉罰款60萬元,對項目負責人進行行政約談,對未經驗收交付使用的11個項目組織驗收。對32個項目未嚴格執行基本建設程序的問題,六枝特區、盤州市、水城縣均已督促相關鄉鎮按程序對項目進行報審,完善項目建設管理手續。對3個項目存在違法轉包的問題,盤州市對民主鎮罰款1.5萬元,水城縣對鄉鎮主要負責人進行誡勉談話。對16個項目未經批準調整安置地點和安置方式的問題,盤州市、水城縣、鐘山區各相關單位已上報調整計劃。

四是部分易地扶貧搬遷補助和安置房分配不規范。對重復安置21人,579人不符合要求的問題,六枝特區、盤州市相關單位已再次核查,對不符合搬遷條件的進行清退,錯誤享受政策的予以調整。對1個擬搬遷村不符合整村搬遷條件,1個應整體搬遷的村未進行整村搬遷的問題,六枝特區根據實際情況對不符合整村搬遷進行調整。

三、重點民生專項資金審計整改情況

(一)2個極貧鄉脫貧攻堅資金審計

一是扶貧政策措施落實不到位。對754名建檔立卡貧困高中生未享受“兩助三免”政策的問題,盤州市再次進行清理,對涉及的692名學生補發32.60萬元、清退23.69萬元。對18人非建檔立卡人員享受教育精準扶貧資助的問題,盤州市教育局對已發放的補助不再清退,對該項工作進行清理,建立了數據信息共享機制和聯席會議制度。對非建檔立卡人員46人享受“特惠貸”財政貼息的問題,經再次核實,29戶符合貼息條件,不符合條件17戶已清退。對用脫貧攻堅基金4.31億元支付其他項目的問題,盤州市已調整脫貧攻堅方案。

二是資金管理和使用不規范。對脫貧攻堅資金4.08億元超過6個月未使用的問題,盤州市已將2,584萬元劃轉盤州旅游文化投資有限公司使用。水城縣已收回38,235.79萬元。對盤州市違規出借脫貧攻堅基金1,250萬元注冊國有公司的問題,相關單位已在審計期間歸還出借資金。對水城縣用極貧鄉子基金支付其他工程項目48.43萬元的問題,相關單位在審計期間已將基金歸還專戶。

三是部分項目建設管理不到位。對盤州市個人掛靠承接3.66億元的;l脫貧攻堅項目的問題,已移送盤州市住建部門處理,并排查消除安全隱患。對脫貧攻堅項目未全面推進的問題,盤州市已加快項目進度。對13個項目未辦理相關手續、未按設計圖紙建設的問題,盤州市對涉及的項目進行排查并消除安全隱患,提醒及誡勉談話4人,水城縣已對相關項目補全手續、收繳履約保證金及組織驗收。

四是部分扶貧項目未建立利益聯結機制。對貴州盤州格所河大峽谷旅游開發有限公司與合作社簽訂的協議權責不對等的問題,相關單位已完善補充協議。對合作社成員中貧困戶占比低的問題,經再次核查,;l入社率已達96%。對財政入股量化資金1,837萬元未落實利益聯結機制的問題,涉及單位已簽訂產業發展合作協議,調整收益分配比例。對水城縣2個種植項目未與貧困戶建立利益聯結機制的問題,已補簽協議。

(二)水城縣2017年扶貧審計

一是扶貧政策措施落實不精準。對38戶“特惠貸”管理使用不規范的問題,水城縣信用聯社已收回資金71.9萬元,追回貼息資金0.8萬元。對547人違規享受保險扶貧政策0.88萬元的問題,水城縣扶貧局已收回補助資金。對13人擁有相關房產汽車仍享受農村低保和新農合扶貧政策的問題,已整改清退相關人員。對農村低保人員和五保人員871人未享受代繳新農合待遇的問題,各涉及單位已核實清理,符合條件的3人已參合,其余因不愿繳納個人部分或死亡等原因未參合。對林業管護費補助未撥付225.52萬元的問題,相關單位已撥付。

二是部分資金違規使用或閑置。對6,636.05萬元資金閑置1年以上的問題,已收回685.22萬元。對違規使用扶貧資金4.11億元的問題,水城縣財政局已歸還相關資金。對貼息名單未進行確認即撥付“特惠貸”貼息資金1,710.3萬元的問題,已收回643.50萬元。對重復申報獲取涉農整合資金1.85億元的問題,水城縣交通運輸局已將資金調整支出用于其他交通項目。對水城縣東部農業產業園區管理委員會重復申報獲取資金1,036.04萬元的問題,管委會已將資金退還縣財政局扶貧專戶。

三是部分扶貧項目未建立利益聯結機制。對水城縣獼猴桃高標準基地建設項目未與貧困戶建立利益聯結機制的問題。項目實施主體水城縣宏興綠色農業投資有限公司已將資金全額折股量化到水城縣阿戛鎮等9個鄉鎮共計2124戶貧困戶。

四、自然資源資產責任審計整改情況

一是對未制定部分生態文明體制改革管理制度的問題,六枝特區已制定全民所有自然資源資產有償出讓制度、自然生態空間用途管制實施辦法、擴大國有土地有償使用范圍的實施意見等制度辦法。

二是對部分土地掛牌出讓方案中設定限制性條件的問題,六枝特區國土資源局已作書面承諾,杜絕類似行為。對部分土地資源被非法占用的問題,相關單位對違法占地的砂石廠分別罰款1.66萬元、2.71萬元。

三是對應收未收土地出讓金1.49億元的問題,已收繳土地出讓金1.43億元。對未及時撥付資金6,716.67萬元的問題,已撥付和上繳5,110萬元。對項目借款長期掛賬7,567.52萬元的問題,已清理3,344.10萬元。對未進行政府采購或招投標2,715.56 萬元的問題,特區政府已責成林業局嚴格執行相關規定,確保林業項目依法實施。對無實施方案及投資計劃種植苗木3708畝的問題,已將符合退耕還林條件的地塊納入退耕還林工程。

五、領導干部經濟責任審計整改情況

(一)部分單位違反財經紀律。對原市質監局違規發放補助1.85萬元的問題,已停發駐政務大廳人員交通費補助。對原市文體廣電新聞出版局違規發放2.40萬元的問題,已收回并上繳市財政。對原市文體廣電新聞出版局下屬歸口管理企業公款私存46.30萬元問題,已對違規存款進行清理,對經辦人批評教育。對六枝特區安監局出納、會計私分公款0.78萬元的問題,已對私分資金收回上繳六特區紀委,對涉及人員給予行政記過處分,調離財務崗位。對六枝特區民生發展有限責任公司無依據發放領導年薪19.04萬元的問題,該公司相關人員對違規發放的工資薪酬全額退回。對市婦幼保健院超標準或重復收費25.04萬元的問題,已上繳市財政。對市農業投資開發有限責任公司(以下就簡稱市農投公司)及其下屬公司超標準發放工資薪酬30.17萬元的問題,已清退。

(二)六枝特區財政收支及預算管理方面。對六枝特區非稅收入5,233.02萬元未及時上繳的問題,已在審計期間上繳。對相關支出超預算撥款4.36億元及欠預算撥款3.14億元的問題,六枝特區已進一步加強預算編制,合理安排支出,確保年度支出按預算執行。對未提取被征地農民社會保障金3657.18萬元的問題,已按規定足額提取。對部分項目配套資金未到位1,965.48萬元的問題,已撥付1,006.69萬元。對未及時撥付項目資金2,251.64萬元的問題,已撥付。

(三)部分企業、單位投資管理不規范。對外投資手續不完善的問題,市農投公司已開展評估完善手續。對未及時收回投資成本511萬元及相應收益的問題,市農投公司已收回224.68萬元。對子公司參股股東出資不到位4,607.37萬元的問題,股東已繳足投資款。對市林業投資開發有限公司以虛假的經濟業務進行會計核算60.81萬元的問題,該公司已調整項目。對市婦幼保健院應繳未繳個人所得稅433萬元的問題,已清繳。對市農投公司、市婦幼保健院成本費用核算不實6,450.75萬元的問題,2個單位均已調整賬目。

(四)個別地區和單位資產資金管理使用不規范。對六枝特區財政局違規出借農業專項資金5,000萬元的問題,已追回相關資金。對六枝特區民生發展有限責任公司等貸款資金閑置3.54億元的問題,相關公司采取措施推進工程進度,及時按進度撥付工程款。對市農投公司及其子公司未經批準擅自出借資金1.01億元的問題,已歸還本金2,700.14萬元。對市婦幼保健院等單位固定資產采購或管理不規范623.21萬元的問題,相關單位已規范采購程序和資產管理。

(五)重大工程項目建設管理不到位。對六枝特區牂牁江景區夜郎王城文化區等項目存在未嚴格執行基本建設程序的問題,六枝特區已督促各涉及單位嚴格執行基本建設程序,杜絕此類問題再次發生。對市婦幼保健院部分工程項目未簽訂合同、辦理驗收等問題,市婦幼保健院已補充簽訂施工合同,驗收醫院改擴建項目。

(六)個別地區重大決策或部署落實不到位。對六枝特區個別重大工程或重點項目建設年度目標任務未完成的問題,六枝特區已組建工作專班,加大協調管理力度,確保項目早日完工。對土地資源的需求量與剩余建設用地指標不足的矛盾突出的問題,六枝特區已組織開展土地利用總體規劃調整完善工作,并向市人民政府上報調整方案。對六枝特區第八中學(職高)新建校舍教育資源閑置的問題,六枝特區已有效利用該校教學資源。

六、政府投資項目審計整改情況

2017年,組織完成政府投資項目預算審查、跟蹤、竣工決(結)算審計64個,送審金額18.85億元,審減3.4億元,審減率16.09%,各建設單位對審計指出的問題積極整改,按規定調整工程結算價款,調整會計賬目,補充完善建設程序。移送的市農產品質量安全檢測中心建設項目負責人因索賄18.11萬元被判受賄罪有期徒刑3年、緩刑4年。

七、企業審計整改情況

(一)部分企業內部管理機制不健全。五家市屬平臺公司法人治理結構不完善的問題,涉及公司已向市經濟和信息化委進行專題匯報。對市水投公司未建立部分經常性業務管理制度的問題,該公司已完善招標工作管理辦法及資產監督管理等制度。

(二)部分企業會計核算不規范。對市交投公司、市住投公司未編制合并報表或披露信息不完整的問題,涉及公司已將相關子公司會計報表納入合并范圍。對市城市建設投資有限責任公司(以下簡稱市城投公司)、市住投公司、市水投公司收入成本費用核算不實1,329.6萬元的問題,涉及公司已調賬。

(三)部分企業資金資產管理使用不規范。對市城投公司對外捐贈50萬元未報經批準的問題,已按程序報批。對市城投公司、市交投公司、市住投公司未及時清理往來款項198.09億元的問題,相關單位正在清理催收。對市交投公司取得應稅收益未繳納稅費的問題,已申報納稅。對市城投公司違規借出借入公務車8輛的問題,7輛已整改完畢,1輛待明湖片區征地拆遷完成后立即收回。對市水務公司部分不動產出租未實行公開競租的問題,已采取競租方式公開租賃并向主管部門備案。

 

 

 

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